2021年度
qy千亿体育登录部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）学院是专科层次，以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学院。
（二）学院贯彻党的教育方针，落实科教兴国和人才兴国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。
（三）主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求，坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向，走产学研综合的发展道路，突出人才培养的针对性、灵活性和开放性，全面提升整体办学水平。开设畜牧、兽医、农业机械、车辆工程、机械工程、电子信息工程、食品科学、葡萄与葡萄酒工程、经济贸易与人文科学等9大专业类群48个专业，立足甘肃、面向全国，服务“三农”，实施乡村振兴战略发挥积极作用，培养高技能应用型人才。
二、机构设置
qy千亿体育登录内设党政管理机构15个，均为正科级：
（一）办公室
主要负责学院党委、学院日常事务性管理、文件处理、会议组织、文书档案管理等工作。
（二）党委组织部
主要负责学院党的组织建设，处（室）系（部）班子建设、干部培训教育、干部监督等工作。
（三）党委宣传统战部
主要负责学院党委宣传和统战、意识形态、学院精神文明文化建设等工作。
（四）纪委监办综合室
主要负责学院党风廉政、教育培训、信访案管、案件审理、日常事务及对纪检监察干部监督等工作。
（五）纪委监办纪检监察室
主要负责学院政治监督、日常监督、监督检查、审查调查等工作。
（六）人事处
主要负责学院劳动人事管理与保障、考核奖惩、职称评聘、师资培训、人事档案、岗位设置与管理工作。
（七）审计处
主要负责学院财务执行情况的审计和监督工作。
（八）教务处
主要负责学院的教学管理工作。
（九）学生工作处
主要负责学院的学生教育与管理工作。
（十）招生就业处
主要负责学院招生、就业推荐指导、学生档案管理等工作。
（十一）计划财务处
主要负责学院财务计划与管理、物资采购等工作。
（十二）科研处
主要负责学院科学技术研究、学术行为规范管理工作。
（十三）后勤管理处
主要负责学院后勤保障与服务工作。
（十四）国资基建处
主要负责学院发展规划、基础建设、国有资产管理、土地产权管理等工作。
（十五）保卫处
主要负责学院安全保卫、维稳工作。
群团机构按有关规定设置，教学及教辅机构由学院自主设置，报省教育厅备案。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15,236.71万元。收、支较上年决算数增加284.65万元,增长1.90%,主要原因是学生人数增加，现代职业教育专项资金增加，全年资金支付完成较好。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计14,478.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,475.38万元，占 86.17%；事业收入1,984.00万元，占13.70%；其他收入19.00万元，占0.13%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计14,694.14万元，其中：基本支出8,395.84万元，占57.14%；项目支出 6,298.30万元，占42.86%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12,655.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,059.44万元，增长9.14%。主要原因是学生人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出12,112.73万元，占本年支出的82.43%，较上年决算数增加696.79万元，增长6.10%。主要原因是校园文化建设项目和教工公寓维修改造项目。
1．一般公共服务支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
2．外交支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
3．国防支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
4．公共安全支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
5．教育支出年初预算数为6,285.04万元，支出决算为10,070.39万元，完成年初预算的160.23%,决算数大于预算数的主要原因是现代职业教育专项资金增加，用于校园文化建设和公寓楼维修改造项目资金增加。
6．科学技术支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
7．文化旅游体育与传媒支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
8．社会保障和就业支出年初预算数为1,321.32万元，支出决算为1,453.58万元，完成年初预算的110.01%,决算数大于预算数属于正常增加范畴。
9．卫生健康支出年初预算数为305.40万元，支出决算为305.40万元，完成年初预算的100.00%。
10．节能环保支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
11．城乡社区支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
12．农林水支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
13．交通运输支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
14．资源勘探工业信息等支出本部门没有相关数据，故本表无数据。
15．商业服务业等支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
16．金融支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
17．援助其他地区支出本部门没有相关数据，故本表无数据。
18．自然资源海洋气象等支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
19．住房保障支出年初预算数为283.36万元，支出决算为283.36万元，完成年初预算的100.00%。
20．粮油物资储备支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
21.国有资本经营预算支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
22．灾害防治及应急管理支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
23．其他支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
24．债务还本支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
25．债务付息支出 本部门没有相关数据，故本表无数据。
26．抗疫特别国债安排的支出本部门没有相关数据，故本表无数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,036.06万元。其中：人员经费4,704.51万元，较上年决算数增加60.30万元，增长1.30%，主要原因绩效考核奖较上年有所增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,331.55万元，较上年决算数增加309.80万元，增长30.32%，主要原因是学生人数较上年增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费，电费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为18.00万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的41.54%,决算数远远低于预算数的原因是响应中央八项规定，压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用 本部门没有相关数据，故本表无数据。
2.公务用车购置及运行维护费 本部门没有相关数据，故本表无数据。
其中：公务用车购置费 本部门没有相关数据，故本表无数据。
公务用车运行维护费 本部门没有相关数据，故本表无数据。
3.公务接待费 年初预算数为18.00万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的41.54%,决算数远远低于预算数的原因是响应中央八项规定，压缩“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待36批次680人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出
本年度会议费支出4.97万元，较上年决算数增加0.19万元，增长3.97%，属于正常增长，本年度培训费支出23.87万元，较上年决算数增加4.13万元，增长20.91%属于正常增长。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计932.79万元，其中：政府采购货物支出932.79万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额932.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 932.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务接待。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 （本部门没有相关数据，故本表无数据。）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 （本部门没有相关数据，故本表无数据。）
十三、预算绩效情况说明
1.绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项（信息化专项，生均拨款及现代职业教育专项）涉及资金5092.44万元，从评价情况来看，完成情况均为“优”。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）绩效目标自评表
信息化专项绩效目标自评综述：2021年由于疫情影响，技能鉴定考试和普通话考试基本没法组织考试报名，加之1+X考试对技能鉴定影响，行政事业收费大幅度减少，所以年初计划80.6万元，年底最终核拨14.72万元，没有及时形成支出，结转下年，继续用于信息化建设项目（校园宽带维护费），通过自评。项目综合评分为98.03分，综合评分等级为“优”。
生均拨款及现代职业教育提升专项绩效目标自评综述：2021年度，高职院校生均拨款项目当年财政拨款4898万元，上年结转资金179.72万元，全年支出4702.49万元，通过自评，项目综合评分99.26分，综合评分等级为“优”。主要产出和效果：拨款标准。分步骤实施，生均财政拨款是指政府收支分类科目“2050305高等职业教育”中：（1）省、市州财政通过一般公共预算安排用于支持高职院校发展的经费（基本支出和项目支出）；（2）中央财政高职院校生均拨款奖补资金；（3）学生资助经费等财政拨款；按全日制高等职业学历教育在校生折算的平均水平，学生数按高职院校的全日制学历教育在校高职学生（不含中专生以及函授生、夜大生、自考生等）人数计算。
（2）绩效自评报告或案例（见附件2）
3.重点绩效评价结果（见附件2）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
